Оцените презентацию от 1 до 5 баллов!
Тип файла:
ppt / pptx (powerpoint)
Всего слайдов:
8 слайдов
Для класса:
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11
Размер файла:
152.90 kB
Просмотров:
61
Скачиваний:
0
Автор:
неизвестен
Слайды и текст к этой презентации:
№1 слайд![Департамент внутреннего](/documents_6/f2270efa1a31b6ed7768eb8f47d53e6d/img0.jpg)
Содержание слайда: Департамент внутреннего контроля
Цели и задачи,
текущая структура,
план работы,
результаты
№2 слайд![Система внутреннего контроля](/documents_6/f2270efa1a31b6ed7768eb8f47d53e6d/img1.jpg)
Содержание слайда: Система внутреннего контроля
Система внутреннего контроля – комплекс процедур и методов контроля, норм поведения и действий сотрудников, направленных на достижение целей Холдинга.
Внутренний контроль должен осуществляться на всех уровнях управления и во всех структурных подразделениях Холдинга. В осуществлении внутреннего контроля должны участвовать все сотрудники (субъекты) в соответствии с их полномочиями и функциональными обязанностями.
Объектами внутреннего контроля являются все функции Холдинга.
Внутренний контроль направлен на достижение следующих целей:
эффективности работы и экономичности использования ресурсов;
достоверности отчетности;
соблюдения требований нормативных документов.
№3 слайд![Структура Департамента](/documents_6/f2270efa1a31b6ed7768eb8f47d53e6d/img2.jpg)
Содержание слайда: Структура
Департамента Внутреннего контроля
№4 слайд![Цели и задачи структурных](/documents_6/f2270efa1a31b6ed7768eb8f47d53e6d/img3.jpg)
Содержание слайда: Цели и задачи структурных подразделений
Департамента внутреннего контроля
Служба метрологического контроля
№5 слайд![Цели и задачи структурных](/documents_6/f2270efa1a31b6ed7768eb8f47d53e6d/img4.jpg)
Содержание слайда: Цели и задачи структурных подразделений
Департамента внутреннего контроля
Служба технического контроля
№6 слайд![План работы Департамента](/documents_6/f2270efa1a31b6ed7768eb8f47d53e6d/img5.jpg)
Содержание слайда: План работы
Департамента внутреннего контроля
1. Описание и регламентация процессов. Актуализация внутрикорпоративных документов под условия сезона 2018/2019.
2. Участие в поверках, ведение реестра приборов учета (процессы приемки, хранения, передачи сырья в производство, основного производства, оприходования готовой продукции).
3. Участие в контрольных выработках.
4. Подбор альтернатив существующим приборам учета с возможностью передачи данных в учетную систему.
5. Обеспечение сохранности приборов учета (ограничение доступа к приборам учета, создание дублирующих систем питания и хранения данных).
6. Создание системы информирования об инцидентах с приборами учета (автоматическое оповещение).
7. Доработка и внедрение проекта «Автоматизация посилосного учета».
8. Участие в проведении инвентаризаций остатков сырья и готовой продукции на элеваторах и складах хранения.
9. Анализ движения готовой продукции (подсолнечного масла) на основании оперативных отчетов МБХ о движении масла между баками, цистернами. Сопоставление данных с результатами бухгалтерского учета.
10. Учет сора по фактическому вывозу (сравнение с расчетом технологических потерь сора по формуле Дюваля).
№7 слайд![План работы Департамента](/documents_6/f2270efa1a31b6ed7768eb8f47d53e6d/img6.jpg)
Содержание слайда: План работы
Департамента внутреннего контроля
11. Формирование системы учета технологических потерь влаги (схема принципиально согласована с производством и бухгалтерией, необходимы поточные расходомеры, позволяющие определять вес через натуру и объем).
12. Обезличенная приемка сырья (внедрение и регулярное тестирование метода).
13. Настройка ЯМР-анализаторов. Подбор альтернатив имеющимся в наличии анализаторам.
14. Создание банка архивных проб с учетом межфилиальных перемещений. Создание системы независимой проверки архивных проб.
15. Технический аудит системы видеонаблюдения.
16. Анализ нестандартных ситуаций при приемке сырья.
18. Централизация и обработка видеопотока с внедрением системы событийного контроля, использование видеоинформации для реализации контрольных функций по пп. 3, 9, 10, 16.
19. Автоматизация производственного отчета МЭЗов (отчетов производства за смену) – проект запущен на АМЖК.
20. Анализ отклонений производственных показателей от спецификаций и плановых значений (в автоматическом или ручном режиме по данным финансовых аналитиков по форме № 23).
№8 слайд![Результаты работы](/documents_6/f2270efa1a31b6ed7768eb8f47d53e6d/img7.jpg)
Содержание слайда: Результаты работы
Департамента внутреннего контроля
Разработано Положение по системе внутреннего контроля Холдинга Солнечные продукты и Положение о подразделении.
Проведен технический аудит текущей системы видеонаблюдения масло-экстракционных заводов и структурных подразделений «Элеваторхолдинга» по процессу приемки-отгрузки сырья.
Разработан план мероприятий и сформирован бюджет проекта централизованной системы видеоконтроля.
Разработана концепция внедрения событийного видеоконтроля – интеграция учетной системы и видеопотока.
В тестовом режиме получен видеопоток с Аткарского МЭЗ и части филиалов Элеваторхолдинга.
Проведен технический аудит приборов учета участков приемки-отгрузки масло-экстракционных заводов и структурных подразделений «Элеваторхолдинга».
Проведены поверки основных приборов учета (автовесы и ЯМР-анализаторы влажности и масличности).
Составлен реестр приборов учета процесса приемки-отгрузки масло-экстракционных заводов и структурных подразделений «Элеваторхолдинга».
Проводится подбор альтернатив ЯМР-анализаторам и пробоотборникам.
Проведен анализ качественных и количественных расхождений при межфилиальных перемещениях.
Доработаны отчетные формы приемки сырья в учетной системе (агрегированы в едином отчете качественные и количественные характеристики сырья).
Формируется реестр приборов учета, установленных в производственном цикле на маслоэкстракционных заводах.
(статус на 01.11.2018 г.)